销售员出差补助标准3篇（精选文档）

销售员出差补助标准1　　为了适应公司发展的需求，体恤驻外人员、出差人员驻外及出差期间的工作生活，规范公司管理，现制定本办法。　　一、适应范围及定义：　　本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人下面是小编为大家整理的销售员出差补助标准3篇（精选文档）,供大家参考。

销售员出差补助标准1

　　为了适应公司发展的需求，体恤驻外人员、出差人员驻外及出差期间的工作生活，规范公司管理，现制定本办法。

　　一、适应范围及定义：

　　本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。

　　长期驻外人员指公司委派在公司驻地以外地区进行客户开发、项目拓展等工作，一次性驻外时间超过10天以上的，不包含在当地招聘人员。

　　短期出差指单次出差时间不超过10天，当日出差超过8小时以上的，分省内出差和省外出差两种。

　　二、长期驻外人员的补贴办法：

　　1、长期驻外人员的补贴方式为在驻外人员的工资中增发驻外补贴。驻外补贴按实际驻外出勤天数核算。

　　2、驻外补贴标准如下：普通销售人员20元/天；销售经理25元/天；部长及以上人员30元/天。

　　3、具体核算方式为：补贴标准*实际驻外天数。

　　4、长期驻外人员的住宿由公司统一安排。

　　5、长期驻外人员正常上下班的交通费自理，因公往返公司的.往返路费实报实销。

　　6、长期驻外的员工可利用公休假日探亲，主要是指春节假期。探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。

　　7、长期驻外的员工除春节假期回家探亲外，还可额外享受每年回家探亲一次，假期时长为往返一周（包括周末、公休日），探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。员工休额外探亲假时，应做好工作安排，提前向总

　　经办提出申请，经公司审核批准后方可休假，要严格按照时间休假，不得影响日常工作。

　　三、出差补贴办法：

　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法。出差期间，住宿费超标的，必须由公司主管领导签字后方可报销，否则超出限额部分自理。

　　2、乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准：

　　3、因业务需要须招待客户时，须经主管领导批准后方可报销。

　　4、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和出差补贴。

　　5、确因任务紧急且路途遥远需乘坐飞机出差人员，必须经总经理审批。

　　6、公司派车出差的给予报销过路费、行车费等。

　　四、驻外人员、出差人员返回武汉后将不再享受本办法规定的补贴。

　　五、本办法的解释权归综合部，由综合部进行归口管理。

　　六、本办法自下发之日起执行。

销售员出差补助标准2

　　1、目的

　　为了加强员工出差的管理和规范费用报销行为，确保工作顺利开展和保障出差人员工作与生活需要，提高员工的办事效率，特制定本制度。

　　2、适用范围

　　本制度适用公司市场销售人员。

　　3、定义

　　差旅费是指员工因工作需要离开公司所在地所发生的交通费（飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票、市内公交车票等交通费用）、住宿费（因路途遥远而需在异地住宿而发生的旅馆、酒店业住宿费用）、伙食补助等费用。

　　4、出差审批

　　4.1员工出差应事先填写“出差申请表”，明确出差时间、地点和事由，报相关领导审批。公司副总经理出差需经总经理批准；公司部门经理出差，需经公司总经理或主管副总经理批准；一般员工出差需经部门经理同意后，报公司总经理或主管副总经理批准。

　　4.2员工出差应贯彻勤俭节约、控制成本的精神，按计划选择经济合理的交通工具和路线，合理安排出差时间，讲求效率和效果。

　　4.3员工出差原则上不预借差旅费，如果预计出差所需费用较多（大于5000元），出差人员可以按预计出差费用办理差旅费借款。“借款单”由借款人填写，按出差审批程序经本部门负责人签字核准，然后由主管副总经理审批，最后经公司财务经理审核签字后到出纳处办理借款。

　　5、报销审批

　　5.1出差返回7日内应持《出差工作报告》报销差旅费；需长期出差的，每30天整理好当期票据，寄回公司由销售管理部代报。无故延期，每次扣罚50元，延期一个月不予报销，跨年度不予报销。

　　5.2出差人员报销差旅费时，需按规定要求填写“差旅费报销单”并粘贴相关票据。经大区经理、部门经理、业管部核准，由财务部经理进行票据、费用标准的复核并签字，报请总经理签批后办理报销。

　　5.3凡与出差申请表中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数或人数、改变交通工具的，须经主管领导签署意见后方可报销。

　　5.4业务人员出差时，不得在同一县市连续住宿三天以上（推广人员除外），违反规定的不予报销，特殊情况须逐级上报副总经理批准。

　　5.5出差人员如有差旅费借款，应在报销的同时归还借款，否则前账不清，后账不借。如借款不能按时归还或出现损失，财务部有权通知人事部门从借款人工资中逐月扣还，直至借款全部扣回为止。

　　6、差旅费标准

　　注：县级地区按以上标准；省会、直辖市住宿费标准统一上调20元/天，地级市城市住宿费标准统一上调10元/天，新疆区域差旅费标准统一上调20元/天。

　　7、其他规定

　　7.1交通工具本着节约原则根据业务需要恰当选择，乘坐火车，从晚上8时至次日7时之间在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票。

　　7.2出差人员符合乘硬卧标准而不购买卧铺票的，节省下的卧铺票费发给个人。为计算方便，按本人乘坐的火车硬座票价折算成一定比例计算，标准为：T:30%;K:40%;普通50%。

　　7.3工作人员趁出差之便，事先经领导批准就近省亲办事的，公司不负担因绕道产生的交通、住宿费和伙食补助费。

　　7.4出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助30元/日。住院超过一个月的停发伙食补助费。

　　7.5员工经公司批准到外地培训学习或参加会议，统一交纳培训费或会议费且其中包含食宿费的，按实际发生的培训费或会议费凭正式发票报销，不再报销住宿费及伙食补助。出差人员不接受举办单位的食宿而自行安排的，不予报销。只提供就餐不提供住宿的培训或会议，出差人员仅报销住宿费；只提供住宿不提供就餐的培训或会议，出差人员仅报销伙食补助；食宿均不提供的培训或会议，可以报销住宿费及伙食补助。同时，参加培训或会议统一交纳的费用必须提供正式发票据实报销。

　　7.6出差人员乘坐公司车辆出差的，不予报销交通费。

　　7.7出差人员出差期间，如遇法定节日和超时工作不计加班费。

　　7.8凡两人及以上员工出差应两人或三人合住一间（异性除外）。如当天出差城市不同，执行住宿地城市类别标准。住宿费应不超过合住人员住宿标准之和，凭正规发票由高标准人员据实报销（收据无效）。

　　7.9餐费补助按出差时间划分，出差开始：早上8点前出发可享受早餐补助，中午12点前出发可享受午餐补助，下午6点前出发可享受晚餐补助。出差返回：早上8点后回来可享受早餐补助，中午12点后回来可享受午餐补助，下午6点后回来可享受晚餐补助。以上时间以车票时间前一个小时为准。

　　7.10住宿补助按实际住宿天数凭票按标准报销，因个人原因超时退房而增加的住房费用由个人承担。

　　8、附则

　　本制度由财务部制定并解释。

　　本制度于20XX年3月1日执行。

销售员出差补助标准3

　　总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。

　　一、销售人员出差类型：

　　1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；

　　3、私事：请假休息者。

　　二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

　　三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

　　四、具体管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；

　　2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；

　　3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；

　　4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

　　五、出差费用规定：

　　1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

　　2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：XXX元/天。

　　3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。

　　4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

　　备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。

　　5、电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。

　　6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

　　7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

　　8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

　　9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。

　　10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销*衡。

　　11、业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天。

　　六、业务招待费：

　　1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。

　　2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。

　　七、用款审批和费用核销审批流程：

　　公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。

　　1、销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。

　　2、财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。

　　3、出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。

　　八、手机号管理

　　1、开机时间必须24小时保持开机状态。

　　2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。

　　九、销售人员的自觉性：

　　1、销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。

　　2、出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入*安。

　　3、在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。

　　十、本制度解释权归公司所有。