企业采购部门岗位职责内容5篇

企业采购部门岗位职责内容5篇企业采购部门岗位职责内容　公司采购员岗位职责　公司采购员岗位职责　职责一：公司采购员岗位职责　1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。　2、凡与经销产品相关下面是小编为大家整理的企业采购部门岗位职责内容5篇,供大家参考。

篇一：企业采购部门岗位职责内容

　公司采购员岗位职责

　职责一：公司采购员岗位职责

　1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

　2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

　3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务员（番禺业务员）达成共识。

　4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。

　5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。

　6、协助经理（番禺经理）搞好供货渠道建设。

　8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

　9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

　10、参加本部门员工业务培训。

　 11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

　职责二：公司采购员岗位职责

　1．了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

　2．了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。

　3．注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。

　4．根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。

　5．要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。

　6．采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。

　7．采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。

　8．客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。

　9．在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。

　 10．进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

　职责三：公司采购员岗位职责

　一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。

　二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。

　三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对，保证按质按量、及时准确地运往各企业，确保生产所需。

　四、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。

　五、负责监控并核实申报采购计划，严格控制采购成本，有权拒绝未经领导批准的采购定单，对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。

　六、协助做好其它物资采购工作。

　七、完成领导交办的其它工作。

　职责四：公司采购员岗位职责

　岗位名称：采购员

　直接上级：公司经理

　负责对象：物料的采购、供应

　岗位目标：通过对采购过程进行有效控制，严把物料、

　包装、品质、价格、数量、交货期，从而采购公司所需产品，确保满足公司运营的需求，并能熟悉和掌握分管的各种物料名称及性能。

　岗位职责：

　1．严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，努力提高自身的业务水平，树立为生产服务的观点。

　2．负责对现有的供应商资料进行整理，归档，定期联系，建立供应商名册。并对供应商进行品质，交货期，价格，服务，信用等能力的评估，确保供应渠道畅通和安全。

　3． 根据公司的生产需求，从系统中的采购申请单下推采购订单。并以传真或邮电的方式通知各家供应商，要求其对订单上的采购数量及交货日期等相关信息进行确认。

　待供应商确认回传公司后，需要对采购订单进行存档保存。如果供应商对订单的交货时间或数量等相关信息存在疑问，需要更改采购订单，在请示后，得到批准方可 执行。

　4．采购订单如在执行期间需要变更，撤消，图纸更新时，必须和供应商及时沟通，确保供应商提供物料保证公司的需求。

　5． 负责跟催采购订单的到货情况临近交货期的前一个星期，要求供应商针对未交货的订单提供具体的交货安排，并把各家供应商的信息汇总成表，加注个人的看法，上 交公司物料流通部门和生产部门。如果供应商不能按时交货

　的，则还需要供应商提供订单推迟交货的原因，和具体推迟交货的名称，数量和日期。

　6．负责物料的验收及入库物料到达公司后，根据实际情况，可以直接入库的物料则下推入库单据；需要质检的物料，则下推请检单据，同时把物料放在待检区。并协助仓管员进行来料清点。如果物料数量或型号不对，及时和供应商联系，得到对方的确认。并修改相关单据。

　7．负责对质检不合格物料的处理物料在质检部门检验不合格时，及时联系供应商。可以现场返工的，要求供应商尽快派人过来解决。必须退货的物料，及时退货，并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案，在请示后，得到批准立即执行并进行跟踪。

　8．负责对生产不良品的处理，及时退、换货，确保公司的生产需求。特别是物料在生产过程中出现重大质量时，首先是与生产部门了解生产现状，再与质检部门了解出现问题的详情，然后与供应商联系如何保证生产的正常进行。

　9．采购订单完成后，负责和供应商对账，并要求供应商及时开票。收到发票后，把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。

　10，根据与供应商协商好的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的，应该提前告知供应商情况和推迟的时间。

　 11， 负责新的供应商的开发和培养在平时生产不是很忙的时候，寻找新的供应商。对新的供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：交货周期、最低订购量、包装 要求、品质标准、价格条件、付款方式、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后，进行物料的试样，做好试样产品跟踪表记录。试样成功后，则把 相关的资料整理成册，以确保供应渠道的丰富和宽阔的选择范围。

　职责五：公司采购员岗位职责

　（1）在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的询价报价原则进行对外询价报价。协助经理搞好供货渠道建设。

　（2）采购员须严格执行采购业务流程并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。

　（3）严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

　（4）采购员在购销业务活动中要认真执行有关政策法规，不徇私情，不谋私利。

　（5）严格按照材料计划、数量、规格、型号采购，不得盲目采购，采购过程中价格合理力求便降。

　（6）采购来的物品应及时办理入库手续，品种和数量应准确无误，认真研究市场产品的价格信息情况。

　 （7）综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

　（8）按合同约定或公司规定结算货款，不得将空白支票抵押货款，对采购的劣质产品应及时办理退货手续，并承担相应责任。

　（9）加强票据管理，防止丢失。有些物品涉及商业秘密的须做好保密工作。

　（10）热爱本职工作，恪尽职守，按时完成采购任务，树立为生产一线服务的观点，为公司的发展提高工作效率和经济效益。

篇二：企业采购部门岗位职责内容

　 发布时间：

　2009-3-30 11:58:55

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　396 监管链的目的 监管链 COC（Chain of Custody）

　是产品从森林到消费者的一条完整的途径， 包括制造， 加工和分发的所有阶段。

　监管链认证证明认证过的木产品均来自 FSC 森林认证过的有效管理的森林， 并且确认在供应链中， 这些木产品， 除了受严格控制使用百分比标识时， 没有与未认证森林的木产品混合。

　当一家公司对木材或木产品进行物质的改变， 或对木材/木产品有物质的或合法的所有权， 它们就需要通过监管链认证。

　取得监管链认证的主要因素 一个组织执行监管链的第一个步骤是要识别关键控制点（CCPs）

　。

　CCPs 是指在过程中认证过的和未认证的材料可能被混合的关键点。

　每个被确认的关键点都需要采取控制措施以确保两种材料不会被混合。

　在 CCPs 中阻止混合的方法是结合标识、 隔离和适当的文件及足够的培训。

　1． 产品标识 确保认证过和未认证过的木产品没被混合的最简单方法是对认证过的产品作标记：

　●来自于 FSC 森林认证的木产品作明显的标记， 并且文件化标记控制的程序。

　●材料、 半成品和成品应有识别标记或号码,并且通过这个标记或号码可以追溯到材料来源。

　实际的例子包括在圆木上涂标记， 锯好的木材在烘干前贴上标签， 用不同的颜色的卡片来代表不同的加工过程。

　2． 产品的隔离 阻止混合的另一种方法是确保来自认证森林的所有原材料和木产品与 其它材料和产品隔离。

　●FSC 森林认证过的原材料和木产品应与非认证过的材料分开储存。

　●FSC 森林认证和非认证产品的生产过程/生产线应分开。

　实际的例子包括伐木场的隔离区， 仓库的隔离舱， 不同的生产线， 认证和非认证产品用不同颜色的标签。

　3． 文档 好的文档是好的监管链必不可少的部分。

　尤其：

　●应该保留关于认证木产品的采购， 交付， 运输， 接收， 转交和发票的记录。

　●应文件化在流程中所有被确认的关键控制点的控制执行与维护。

　●应该保留准确的生产记录， 以识别输入材料的来源和数量以及制造的货物的体积或数量。

　4． 培训 如果要让体系有效的执行， 所有的员工一定要接收足够的相关培训。

　即 使在小规模的组织， 这也是重要的。

　●应指定一位有职责和权利去执行和维持监管链的管理者代表。

　●所有员工应了解各自在控制监管链中的职责， 并有足够的培训来完成分配给他们的任务。

　●培训和工作经验的记录应该给予保留， 记录先前的培训以及鉴定日后的培训需要 审核过程的简短概述 1． 申请 客户填写 FSC-COC 申请认证调查表并寄/传回认证公司。

　FSC 森林认证将根据调 查表所提供的企业资料准备一份监管链报价建议书。

　若接受， 贵企业签署协议并与 FSC 森林认证公司拟订审核日期。

　2． 现场审核 a) 首次会议 审核员说明过程并确定监管链的认证范围 b) 现场审核

　 一般评估以下项目：

　 i) 进货

　●访问采购部

　●文档和记录的评审

　 ●进货（原材料和产品）

　的接受， 测量和记录

　●进货（原材料）

　的储存， 包括认证材料的场所控制

　●监管链输入的评估

　ii) 过程

　●认证和非认证材料/产品的混合风险的评估

　●控制体系执行的评估

　●加工， 分类和包装过程中的控制和识别

　 iii) 输出的材料

　●仓库里认证产品的隔离和/或识别

　●贴标签和分派

　●销售部 3． 审核员现场宣布企业是否通过认证 4． 审核报告和证书的发行 5． 每年举行一次监督访问以确保监管链体系持续有效执行 6． 证书为 5 年有效期， 每 5 年将举行范围较大的重评

　COC 标准要求 背景 森林管理体系认证是应消费者要求发展起来的， 用于确保其所购木材是产自符合国际上公认的持续产量和环境社会利益标准的森林。

　COC 认证的作用是使消费者能识别其购买的木制品是产自通过 FSC 项目认证的森林。

　COC 体系能从：

　 森林运输

　首要加工

　 次要加工

　 贸易及零售渠道，

　追踪森林产品体系中每个加工工序都必须获得 COC 认证直到木制品到达最终消费者为止。

　COC 认证的标准要求 COC 认证的目的是确保具有标签的产品的生产原材料是产自经审核并取得 FSC 认证的森林。

　COC 程序必须在所有关键点如当产品所有权转移或产品

　受制造过程显著影响时得到的履行。

　涉及 COC 认证的组织需建立一个包含如下要素的体系：

　A．

　组织和培训

　 B．

　采购

　 C．

　产品标识和可追溯性

　 D．

　过程控制 E．

　处理、 储存、 包装和发货

　 F．

　记录 A． 组织与培训 组织需委任一个管代， 他有权并负责确保 COC 体系的执行和维护。

　所有执行与此认证项目有关的工作人员须在适当教育、 培训、 实践的基础上获得工作的资格。

　员工培训， 实践记录须在适当的操作范围内加以维护。

　B． 采购

　 接受审核的企业必须有采购材料的程序文件， 以使材料来源比较容易识别。

　C． 产品标识和可追溯性 企业须保持特定来源、 装运、 提单或其他类别标识产品的程序文件。

　每批/个产品须有独一无二的标识记录。

　D． 过程控制 接受审核的企业须标识所有涉及来源于认可森林的材料的木制品加工的生产过程。

　企业须确保只有在确认原材料是产自认可的森林后才能用于 COC 认证产品的生产加工。

　并建立控制这些工作的程序文件。

　E． 处理、 储存、 包装和发货 接受审核的企业需记录和维护产品处理、 储存、 包装和发货的程序文件。

　如有必要须提供安全储存区域以防止认可材料与其他来源的材料混合。

　标签设计须依照 FSC 的准则。

　F． 记录 接受审核的企业须根据操作范围建立、 执行和维护用于识别、 收集、 索引、 填充、 储存、 维护和处置其主要活动记录的程序文件。

　产品记录须清楚明白。

　记录必须全面以追溯木材、 木制品的来源。

　审核员所需的记录

　保留足够的相关记录是维持监管链重要的部分。

　所有的记录应该是字迹清晰， 条理清楚。

　审核员关注的是以下几个方面：

　1）

　标识,收集,归档,储存,维持和处理所有相关记录的程序。

　2）

　相关记录的保留期限---要以该记录的使用而定， 不可少于五年。

　应该保留以下的记录：

　---采购记录， 包括采购订单， 合同， 发票和审批供应商的名单；

　---内部货物接受的注解和记录；

　---原材料和成品的在存货记录， 包括每年存货的结果；

　---生产记录；

　---接受的销售订单和发出的发票。

　控制监管链重要的部分是监控买入认证材料和卖出认证产品的数量来确保两个数字相符。

　因此，要保持以下的记录：

　---向每个供应商购买的原材料的数量加上每种原材料的总数；

　---各个加工工序计算的转换比率 ---认证产品的销售细节， 包括卖给每个客户的数量， 总销售量数量和种类；

　---此外， 每月应提供使用认证原材料和生产产品的简报。

　附录：

　实施 COC 产品认证及标签体系必需要素之流程图

　 ●记录并使员工理解主要活动的程序文件和工作指导；

　●记录并维护足够的主要活动及生产过程的记录；

　●记录材料采购与供应商选择的程序文件；

　●足够标识采购的材料的记录：

　材料来源、 材料类型、 特点、 数量、

　证书号码等等；

　●对采购和加工材料进行物质识别使认可与非认可来源的材料容易区别；

　●标识方法通常运用颜色代号或特殊标记与：

　条形码、 储存卡、 工作卡、 批量卡等等的组合；

　●认可和非认可来源材料的应被物理隔离以防止混合；

　●材料须在生产系统阶段中所有阶段被隔离 ●圆木、 批量木材、 木材堆等须有独一无二鉴别(号码)用于追溯材料来源；

　●追溯性须贯穿于材料的采购， 加工及最后产品装船的过程；

　●记录涉及认可木材使用的生产过程的程序文件与工作指导；

　●保存每一批认可材料精确的生产记录；

　●用认可材料生产的产品须清楚标明并与用非认可材料生产的产品隔离；

　●记录处理， 储存， 包装和发货的程序文件；

　●许可材料和非法可材料分开储存；

　●包装和标识认可产品以确定材料来源的状态；

　●根据认证管理规定做许可产品的标记；

　●规定人员的职责；

　●对人员作充分的职务培训。

篇三：企业采购部门岗位职责内容

　(1) 具体负责采购部的日常管理工作;

　(2) 组织供应商开发、评审考核工作，建立《合格供应商》的资料； (3) 负责组织、主导搜集掌握物料市场供应信息； (4) 负责对采购价格进行分析，并主导、参与公司所有物料的采购价格的谈判，对所有采购价格进行审核，并比价、议价降低物料采购成本； (5) 根据 PMC、生产等各部门的实际需求，制订科学合理的采购计划； (6) 审核《采购订单》 ，签发采购单据； (7) 根据采购订单完成情况的数据统计，督促、协助采购员要求供应商按《采购订单》交期交货； (8) 参与呆滞物料及不良物料的处理； (9) 检查和考核采购部职员的工作进度和工作绩效。

　二、 跟单员的职责与权限：二、 跟单员的职责与权限：

　⑴根据 PMC 部下达的《采购申请单》下推生成《采购订单》 ，经核对无误后交于经理审核; ⑵经审核后的 《采购订单》 传真给供应商， 并协助相应的采购员跟踪交货期， 《采购订单》需留一联存根在采购部存档，另外四联按要求分发给各部相关人员; ⑶根据仓库《来料日报表》核对《采购订单》是否按期交货？并更新制作《采购订单完成情况数据统计报表》 ，如供应商交货期有变动需及时把信息反馈给相关采购人员及 PMC，并上报采购部经理； ⑷每周根据《采购订单》的交货期及《采购订单完成情况数据统计报表》做好采购部的《采购部周计划表》 ，每月做好《采购部工作完成月报表》 ，各种报表交于部门经理、副总经理各一份； ⑸根据《车间欠料反馈表》 ，做好相应的回复信息及欠料说明，并在每月统计出来后交于部门经理、副总经理各一份。

　⑹积极做好本部门的文件存档、传真收发、电话接听等工作，并主导操作 K3 系统。

　三、 核算员的职责与权限：三、 核算员的职责与权限：

　⑴负责新增供应商的详细资料录入 K3 系统，供应商报价资料的编号存档； (2)参与采购价格的审核，对于价格的异动及时发现，并上报采购经理； (3)负责采购部《物料采购报价单》的制作、送审、跟踪； (4)核算物料的单价，收到仓库录单员转入的单据后及时制作《购货发票》 ；

　(5)负责将供应商的《收料报告单》回执联、 《购货发票》的黄色供应商联按公司规定时间及时交与供应商，以便对帐。在对帐完一周内将各供应商的应付款汇总后上报采购经理； (6)确保采购价格的真实准确性，并同供应商的《送货清单》进行核对，将《购货发票》 、 《收料报告单》的财务联及供应商的《送货清单》按顺序整理好后交于财务审核作月结付款的依据。

　四、 采购员的职责与权限：四、 采购员的职责与权限：

　⑴根据《采购订单》中的要求，按时、保质、保量的把采购的物料追跟到货，及时满足生产要求； ⑵原则上只能在合格供应商中进行物料采购，对合格供应商定期进行评估考察；

　(3)不断开发有实力、 质量技术有保障的新供应商， 逐步淘汰一些质量有严重问题，交货不及时、不配合我司工作的供应商； (4)及时认真做好市场供求信息、价格异动调查，保证物料采购交货及时、价格合理； (5)随着与供应商合作时间的加长,订单量的增加,需要定期与供应商对物料报价进行谈价、议价； (6)在确保生产用料正常的前提下， 根据 PMC 的排产计划， 合理配合调物料到公司，尽量增加外库存，并加强与供应商的沟通，以降低财务资金周转压力； (7)品管部反映供应商送货有品质异常时，要积极配合,查明原因，与供应商协调、沟通，并及时跟踪退货处理，以免仓库呆滞物料过多； (8)严守财务纪律，合理使用现金，原则上所有的采购业务都需要供应商送货，尽量减少采购员外出以现金购货； (9)开车外出严格遵守交通法规，注意保护自身安全，爱护公司财产，保养好公司车辆，不要野蛮驾驶；

　 (10)加强学习，努力提高自身素养和专业知识水平，维护并提高公司对外形象。

　编制：

　 审核：

　 批准：

篇四：企业采购部门岗位职责内容

　二、负责编制公司物资管理相关制度。

　三、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

　四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

　五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

　六、负责建立公司物资比价体系。

　七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

　八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

　九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

　十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

篇五：企业采购部门岗位职责内容

　1、

　在生产技术主管的的统一安排下， 负 责编制生产采购计 划， 负 责完成月 、 季和年度采购计划， 对未完成采购计划 负 责；

　2、

　在生产技术主管的的统一安排下， 具体工程特殊外构品的

　 采购任务， 对未完成采购任务负 责；

　3、

　不合格品的处理和协调；

　4、

　公司 产品的发货安排；

　5、

　按照《采购控制程序》， 负 责对毛坯、 原材料、 标准件、

　委 外加工件的采购过程， 进行控制和管理；

　6、

　负 责会同设计开发部、 质量检验部、 生产部， 评价供方的 质量管理体系运行情况、 产品质量和生产能力；

　7、

　履行《合同法》， 负 责与供方签订采购合同；

　8、

　负 责编制产品材料消耗定额， 协助财务部对产品成本进行 控制和管理。

　 山源科技

　 2007-5-1